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平成13年度予算


市の財政

1.総括表

(単位:千円)
会計別 平成13年度当初予算 平成12年度当初予算 増減額 平成13年度対前年度増減率
(%)
平成12年度対前年度増減率
(%)
一般会計 97,542,001 93,342,000 4,200,001 4.5 0.8
特別会計 80,451,713 74,585,076 5,866,637 7.9 5.2
 土地区画整理事業特別会計 3,168,814 4,562,871 -1,394,057 -30.6 -11.9
 下水道事業特別会計 6,360,903 6,142,128 218,775 3.6 -11.2
 港湾事業特別会計 5,211,214 4,731,041 480,173 10.1 1.9
 国民健康保険事業特別会計 29,715,063 27,987,490 1,727,573 6.2 0.9
 老人保健特別会計 23,836,048 20,643,809 3,192,239 15.5 -21.9
 市街地再開発事業特別会計 21,687 5,367 16,320 304.1 -76.0
 介護保険事業特別会計 12,137,984 10,512,370 1,625,614 15.5 100.0
一般・特別会計の計 177,993,714 167,927,076 10,066,638 6.0 2.7
企業会計 19,206,490 19,037,931 168,559 0.9 4.9
 水道事業 10,516,661 10,833,512 -316,851 -2.9 3.9
 病院事業 8,689,829 8,204,419 485,410 5.9 6.1
合   計 197,200,204 186,965,007 10,235,197 5.5 2.9

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2.一般会計歳入内訳

(単位:千円)
区分 平成13年度 平成12年度 増減額 伸率
  予算額 構成比 予算額 構成比 (A)-(B) (C/B)
     内訳(款) (A) (%) (B) (%) (C) (%)
市税 32,257,307 33.1 30,975,656 33.2 1,281,651 4.1
地方譲与税 866,992 0.9 869,797 0.9 -2,805 -0.3
利子割交付金 280,330 0.3 382,485 0.4 -102,155 -26.7
地方消費税交付金 2,495,669 2.6 2,580,155 2.8 -84,486 -3.3
自動車取得税交付金 180,047 0.2 195,888 0.2 -15,841 -8.1
国有提供施設等所在市町村交付金 300,987 0.3 300,271 0.3 716 0.2
地方特例交付金 937,000 1.0 812,000 0.9 125,000 15.4
地方交付税 19,166,000 19.6 19,782,000 21.2 -616,000 -3.1
交通安全対策特別交付金 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0
分担金及び負担金 1,021,413 1.0 997,711 1.1 23,702 2.4
使用料及び手数料 2,437,894 2.5 2,393,730 2.6 44,164 1.8
国庫支出金 20,997,898 21.5 19,436,318 20.8 1,561,580 8.0
県支出金 4,018,878 4.1 3,029,486 3.2 989,392 32.7
財産収入 215,195 0.2 205,245 0.2 9,950 4.8
寄附金 28,271 0.0 1 0.0 28,270 0.0
繰入金 284,834 0.3 2,821,072 3.0 -2,536,238 -89.9
繰越金 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
諸収入 1,369,186 1.4 1,441,315 1.5 -72,129 -5.0
市債 10,534,100 10.8 6,968,870 7.5 3,565,230 51.2
合計 97,542,001 100.0 93,342,000 100.0 4,200,001 4.5
自主財源 37,714,100 38.7 38,934,730 41.7 -1,220,630 -3.1
依存財源 59,827,901 61.3 54,407,270 58.3 5,420,631 10.0

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3.一般会計歳出内訳

(単位:千円)
区分 平成13年度 平成12年度 増減額 伸率
  予算額 構成比 予算額 構成比 (A)-(B) (C/B)
     内訳(款) (A) (%) (B) (%) (C) (%)
議会費 820,419 0.8 777,825 0.8 42,594 5.5
総務費 10,402,799 10.7 11,989,362 12.8 -1,586,563 -13.2
民生費 30,117,597 30.9 28,644,588 30.7 1,473,009 5.1
衛生費 6,511,747 6.7 5,749,103 6.2 762,644 13.3
労働費 28,149 0.0 32,420 0.0 -4,271 -13.2
農林水産業費 184,544 0.2 146,338 0.2 38,206 26.1
商工費 1,207,822 1.2 951,970 1.0 255,852 26.9
土木費 21,968,718 22.5 19,250,907 20.6 2,717,811 14.1
消防費 2,650,943 2.7 2,576,009 2.8 74,934 2.9
教育費 11,859,384 12.2 11,281,958 12.1 577,426 5.1
災害復旧費 4 0.0 4 0.0 0 0.0
公債費 11,719,873 12.0 11,871,514 12.7 -151,641 -1.3
諸支出金 2 0.0 2 0.0 0 0.0
予備費 70,000 0.1 70,000 0.1 0 0.0
合計 97,542,001 100.0 93,342,000 100.0 4,200,001 4.5

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4.一般会計歳入性質別構成比

(単位:千円)
区分 平成13年度 平成12年度 増減額 伸率
  予算額 構成比 予算額 構成比 (A)-(B) (C/B)
内訳 (A) (%) (B) (%) (C) (%)
自主財源 市税 32,257,307 33.1 30,975,656 33.2 1,281,651 4.1
分担金及び負担金 1,021,413 1.0 997,711 1.1 23,702 2.4
使用料及び手数料 2,437,894 2.5 2,393,730 2.6 44,164 1.8
財産収入 215,195 0.2 205,245 0.2 9,950 4.8
繰入金 284,834 0.3 2,821,072 3.0 -2,536,238 -89.9
繰越金 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
諸収入 1,369,186 1.4 1,441,315 1.5 -72,129 -5.0
寄附金 28,271 0.0 1 0.0 28,270 0.0
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0
小計 37,714,100 38.7 38,934,730 41.7 -1,220630 -3.1
依存財源 地方交付税 19,166,000 19.6 19,782,000 21.2 -616,000 -3.1
国庫支出金 20,997,898 21.5 19,436,318 20.8 1,561,580 8.0
県支出金 4,018,878 4.1 3,029,486 3.2 989,392 32.7
地方譲与税 866,992 0.9 896,797 0.9 -2,805 -0.3
利子割交付金 280,330 0.3 382,485 0.4 -102,155 -26.7
自動車取得税交付金 180,047 0.2 195,888 0.2 -15,841 -8.1
国有提供施設〜助成交付金 300,987 0.3 300,271 0.3 716 0.2
交通安全対策特別交付金 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0
市債 10,534,100 10.8 6,968,870 7.5 3,565,230 51.2
地方消費税交付金 2,495,669 2.6 2,580,155 2.8 -84,486 -3.3
地方特例交付金 937,000 1.0 812,000 0.9 125,000 15.4
小計 59,827,901 61.3 54,407,270 58.3 5,420,631 10.0
合計 97,542,001 100.0 93,342,000 100.0 4,200,001 4.5

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5.一般会計歳出性質別構成比

(単位:千円)
区分 平成13年度 平成12年度 増減額 伸率
  予算額 構成比 予算額 構成比 (A)-(B) (C/B)
内訳 (A) (%) (B) (%) (C) (%)
義務的経費 人件費 21,970,510 22.5 22,487,588 24.1 -517,078 -2.3
扶助費 19,082,845 19.6 17,821,526 19.1 1,261,319 7.1
公債費 11,719,873 12.0 11,871,514 12.7 -151,641 -1.3
小   計 52,773,228 54.1 52,180,628 55.9 592,600 1.1
投資的経費 普通建設事業(補助) 10,945,297 11.2 8,757,682 9.4 2,187,615 25.0
普通建設事業(単独) 6,378,806 6.5 4,406,053 4.7 1,972,753 44.8
災害復旧事業 4 0.0 4 0.0 0 0.0
失業対策事業 0 0.0 0 0.0 0 0.0
小   計 17,324,107 17.8 13,163,739 14.1 4,160,368 31.6
その他の経費 物件費 9,675,263 9.9 9,178,261 9.8 497,002 5.4
維持補修費 871,899 0.9 828,620 0.9 43,279 5.2
補助費等 3,442,876 3.5 2,957,829 3.2 485,047 16.4
積立金 1,333,000 1.4 1,492,940 1.6 -159,940 -10.4
投資及び出資金 373,630 0.4 383,819 0.4 -10,189 -2.7
貸付金 2,220,002 2.3 3,623,777 3.9 -1,403,775 -38.7
繰出金 9,457,996 9.7 9,462,387 10.1 -4,391 0.0
予備費 70,000 0.1 70,000 0.1 0 0.0
小   計 27,444,666 28.1 27,997,633 30.0 -552,967 -2.0
合   計 97,542,001 100.0 93,342,000 100.0 4,200,001 4.5

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6.新規事業

(単位:千円)
課名 事業名 予算額
総務課 那覇市福祉のまちづくり関連事業 5,450
防災マップ作成事業 2,500
防災行政無線(同報系)設置事業 74,785
人事課 資格取得促進事業 1,000
九州都市人事担当者連絡協議会 200
研修機材整備事業 680
国等派遣研修事業 1,388
平和と国際交流室 世界のウチナーンチュ大会 3,262
姉妹都市職員交流事業 1,051
自衛官募集業務 31
行政改革推進室(行政経営室) ISO9001認証取得事業 8,384
行政改革推進室(IT推進室) IT推進事業 24,366
企画調整室(NPO活動支援センター ボランティア国際年記念事業 1,000
企画調整室 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業 505,750
財政課 バランスシート策定事業 6,083
市民会館 市民会館施設耐久度調査 3,448
市民税課 適正課税推進事業 5,014
資産税課 固定資産税過誤納金返還 358,960
経済政策課(商工振興課) 地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資) 250,000
TMO電子商取引導入事業補助金 2,000
電源地域物産展出展事業 1,227
産業振興課(農水労政課) 九州地区雇用労働福祉会議 169
外国人漁業研修生受入事業 30,271
那覇市水産業振興基本計画 5,565
消費生活情報体制整備事業 2,800
牧志公設市場(衣料、雑貨、第一)防災改修設計業務委託 6,388
観光課 サバニ帆走レース補助金 300
観光写真展補助金 500
サミットフェア 1,000
ペリー来航記念事業 11,000
ゼロエミッション推進準備室(ゼロエミッション推進室) 一般事務費 11,846
福祉総務課 母子生活支援施設建設事業 23,032
バリアフリーアクセス状況調査事業 60,000
福祉課 共同作業所(ていーだ・つばさ) 5,400
障害者福祉センター増築事業 12,600
児童課(こども課) 児童環境づくり基盤整備事業 1,010
少子化対策臨時特例交付金事業(健全育成) 8,000
公立・家庭的保育等 8,360
私立・家庭的保育等 16,440
介護長寿課(ちゃーがんじゅう課) IT講習事業 4,872
家族介護慰労事業 8,000
訪問理・美容サービス事業 1,980
介護保険サービス利用料助成事業 25,057
介護相談員派遣事業 2,346
古波蔵ふれあい館管理運営事業 5,857
健康推進課 介護予防事業(転倒・痴呆予防教室) 1,655
インフルエンザ予防接種事業 37,514
生活習慣病検診センター建設補助 12,600
市民課 住民基本台帳ネットワークシステム事業 9,077
環境整備課 新最終処分場整備事業 136,220
し尿・浄化槽汚泥処理施設整備事業 352,000
環境センター 最終処分場法面工事 24,500
環境モニター設置事業 200
浸出水処理施設基幹的施設整備事業 6,773
最終処分場擁壁補強工事 180,000
1号炉集塵板取替事業 40,000
環境保全課 環境保全行動計画推進事業 540
都市計画課 タウンカラースタンダード策定事業 4,500
住宅管理課 市営住宅老朽化対策費 20,000
建築工事課 公営住宅ストック総合活用計画策定事業 6,003
道路建設課 道路新設改良事業(補助) 252,133
橋りょう新設改良事業(単独) 45,000
教育委員会施設管理課 学校施設カルテ整備事業 11,240
城西小学校校舎建設事業 24,280
外構整備事業(小学校) 4,673
外構整備事業(中学校) 9,430
石嶺中学校ベランダ手摺改修事業 6,515
教育委員会学校教育課 幼稚園子育て支援活動調査研究受託事業 813
教育委員会学事保健課 食品冷却設備導入事業 18,000
教育委員会学校給食センター 保冷バット購入事業 1,670
教育委員会社会教育課 学習メニュー化推進事業 440
IT講習事業 79,874
総合的な学校開放推進事業 1,800
教育委員会市民スポーツ課 バスケットゴール板取り換え事業 930
教育委員会文化財課 県道28号線街路工事に係る埋蔵文化財発掘調査受託事業 1,001
ガーナー森史跡(周辺用地)買い上げ事業 23,564
識名園保存整備事業 16,505
識名園排水計画基本設計事業 2,500
教育委員会青少年センター 教育相談支援事業 11,110
教育委員会壺屋焼物博物館 出前子ども博物館 3,086
消防本部総務課 消防業務ネットワーク整備事業 6,500
小禄出張所増築工事 46,200
選挙管理委員会事務局 市議会議員選挙執行事業 110,533
参議院議員通常選挙執行事業 71,930
真嘉比・古島区画整理事務所 真嘉比古島第ニ事業費(補助・都市再生) 90,000
小禄南区画整理事務所 小禄南事業費(補助・都市再生) 21,000
下水道管理課 再生水一般管理費 654
港湾建設課 臨港交通施設整備 96,502
港湾施設新設・補修費 28,000
都市再開発課 栄町市場地区市街地再開発事業 953
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